Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ

Size: px

Start display at page:

Download "Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ"

1 Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ 1. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพจ ดท าเอกสารค ณภาพ ตามร ปแบบค ม อการจ ดท าเอกสารค ณภาพโรงพยาบาล ชลประทาน(SD-EDU ) 2. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพเข ยนใบแจ งขอด าเน นการ เอกสารตามระบบเอกสารค ณภาพ (FM-EDU ) พร อมแนบเอกสารค ณภาพท จ ดท า หมายเหต : กรณ ท ไม แน ใจในระเบ ยบ ปฏ บ ต และความถ กต องส งคณะกรรมการ จ ดท าเอกสารระบบค ณภาพตรวจสอบ ก อนเสนอผ บร หารหน วยงาน ไม ถ กต อง 3. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพเสนอ ผ บร หารหน วยงานตามสายการ บ งค บบ ญชาตรวจสอบเน อหาและ ความซ าซ อนของเอกสาร ถ กต อง 4. ผ อ านวยการ/รองผ อ านวยการ/ ประธานคณะกรรมการ/ผ บร หารหน วยงาน ลงนามผ ตรวจสอบ ไม ถ กต อง 5. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพ เสนอผ บร หาร/ประธาน คณะกรรมการท ม อ านาจตาม ระด บประเภทของเอกสารเพ อ อน ม ต ถ กต อง 6. ผ อ านวยการ/รองผ อ านวยการ/ ประธานคณะกรรมการ/ผ บร หารหน วยงาน ลงนามผ อน ม ต เอกสาร

าเอกสารระบบค ณภาพตรวจสอบ ก อนเสนอผ บร หารหน วยงาน ไม ถ กต อง 3. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพเสนอ ผ บร หารหน วยงานตามสายการ บ งค บบ ญชาตรวจสอบเน อหาและ ความซ าซ อนของเอกสาร ถ กต อง 4.

2 หล งจากเอกสารค ณภาพได ร บการอน ม ต ต องด าเน นการต อไปน 1. ผ จ ดท าเอกสารส งใบแจ งขอด าเน นการเอกสารตามระบบ เอกสารค ณภาพ (FM-EDU ) พร อมแนบต นฉบ บ เอกสารค ณภาพและไฟล เอกสารท คณะกรรมการจ ดท า เอกสารระบบค ณภาพก อนว นท ประกาศใช และย นรายช อ ผ เก ยวข องท ต องได ร บเอกสารค ณภาพไว อ างอ ง 2. คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพลงทะเบ ยน เอกสารค ณภาพตามล าด บประเภทของเอกสารจ ดท าบ ญช แม บทควบค มการกระจายเอกสาร (FM-EDU ) และ จ ดท าส าเนาเอกสารค ณภาพเท าจ านวนท ลงทะเบ ยนค มการ กระจายเอกสารระบบค ณภาพพร อมประท บตราระบ สถานะ เอกสารค ณภาพ ควบค ม ส าเนาฉบ บท... ท กหน า เอกสาร 3. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพ/คณะกรรมการจ ดท าเอกสาร ระบบค ณภาพต ดตามแจ งและส งส าเนาเอกสารค ณภาพให ผ เก ยวข องถ อครองเอกสารไว อ างอ งในการปฏ บ ต งานให ท น ว นท ประกาศใช 4. คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพจ ดเก บ ต นฉบ บบ ญช แม บทควบค มการกระจายเอกสารท ม การลง นามร บเอกสารจากผ ถ อครองเอกสารแล วท าส าเนาเอกสาร บ ญช แม บทควบค มการกระจายเอกสารให ผ จ ดท าเอกสาร ค ณภาพจ ดเก บ 5. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพ/ห วหน าหน วยงานท เก ยวข อง ส อสารท าความเข าใจและอบรมให ความร แก บ คลากรท เก ยวข อง เพ อการน าไปปฏ บ ต ได ถ กต อง เป นไปในแนวทาง เด ยวก น 6. คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพจ ดเก บ ต นฉบ บในแฟ มเอกสารค ณภาพ และจ ดท า PDF File เก บ ไว ใน server งานเอกสารค ณภาพ 7. คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพ ลงทะเบ ยนระบ สถานท จ ดเก บในแบบฟอร มบ ญช แม บทค ม เอกสาร (FM-EDU )

3 กรณ การแก ไข เปล ยนแปลงเอกสารค ณภาพ 1. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพเข ยนใบแจ งขอด าเน นการเอกสารตามระบบ เอกสารค ณภาพ (FM-EDU ) ท ระบ รายละเอ ยดของการแก ไข เอกสารค ณภาพแล วเสนอตามล าด บข น 2. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพน าไฟล เอกสารค ณภาพท คณะกรรมการจ ดท า เอกสารระบบค ณภาพไปปร บแก ไขใหม เฉพาะหน าท ท าการแก ไข และส ง ใบแจ งขอด าเน นการเอกสารตามระบบเอกสารค ณภาพ (FM-EDU ) พร อมแนบต นฉบ บเอกสารค ณภาพและไฟล เอกสารท แก ไขแล ว พร อม รายช อผ เก ยวข องท ต องได ร บเอกสารค ณภาพไว อ างอ งท คณะกรรมการ จ ดท าเอกสารระบบค ณภาพก อนว นท ประกาศใช 3.คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพส าเนาเอกสารค ณภาพท แก ไขแล ว และประท บตราระบ สถานะ เอกสารค ณภาพ ควบค ม ส าเนา ฉบ บท... ท กหน าเอกสาร พร อมแก ไขต นฉบ บบ ญช แม บทควบค มการ กระจายเอกสารค ณภาพ (FM-EDU ) ก อนว นท ประกาศใช 4. คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพ/ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพ ต ดตามแจ งและส งส าเนาเอกสารค ณภาพให ผ เก ยวข องถ อครองเอกสารไว อ างอ งในการปฏ บ ต งานให ท นว นท ประกาศใช และเร ยกค นเอกสาร ค ณภาพฉบ บเก าเพ อน ามาประท บตรา ยกเล ก หร อท าลายเอกสารฉบ บ น น 5. คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพด าเน นการเก บเอกสาร ค ณภาพฉบ บเก าท กฉบ บ และต นฉบ บบ ญช แม บทควบค มการกระจาย เอกสารท ม การลงนามร บเอกสารจากผ ถ อครองเอกสารแล ว และส าเนา เอกสารบ ญช แม บทควบค มการกระจายเอกสารค นผ จ ดท าเอกสารค ณภาพ จ ดเก บ 6. คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพจ ดเก บต นฉบ บในแฟ ม เอกสารค ณภาพ และด าเน นการเปล ยนไฟล เป น PDF รวมท งแก ไขเอกสาร ใน Server งานเอกสารค ณภาพ 7. คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพลงทะเบ ยนระบ สถานท จ ดเก บในบ ญช แม บทค มเอกสาร (FM-EDU )

บเอกสารค ณภาพและไฟล เอกสารท แก ไขแล ว พร อม รายช อผ เก ยวข องท ต องได ร บเอกสารค ณภาพไว อ างอ งท คณะกรรมการ จ ดท าเอกสารระบบค ณภาพก อนว นท ประกาศใช 3.

4 กรณ ยกเล กเอกสารค ณภาพ ด าเน นการต อไปน 1. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพเข ยนใบแจ งขอด าเน นการ เอกสารตามระบบเอกสารค ณภาพ (FM-EDU ) ท ระบ รายละเอ ยดของการยกเล กเอกสารค ณภาพพร อมระบ รายละเอ ยดเหต ผลของการขอยกเล กเสนอตามล าด บข น 2. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพส งใบแจ งขอด าเน นการ เอกสารตามระบบเอกสารค ณภาพท คณะกรรมการจ ดท า เอกสารระบบค ณภาพ พร อมส าเนาบ ญช แม บทควบค ม การกระจายเอกสารค ณภาพ (FM-EDU ) 3. คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพแจ งการ ยกเล กต อหน วยงานท ถ อครองเอกสารและขอเร ยกค น เอกสารค ณภาพท ขอยกเล ก 4. คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพด าเน นการ ยกเล กเอกสารท ขอยกเล ก และต นฉบ บบ ญช แม บท ควบค มการกระจายเอกสารท ม การลงนามการเร ยกค น เอกสารจากผ ถ อครองเอกสารแล ว 5. คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพ ประท บตรายกเล กเอกสารค ณภาพต นฉบ บ และ ประท บตรายกเล กส าเนาเอกสารค ณภาพท กฉบ บ หร อ ท าลายส าเนาเอกสาร และยกเล กไฟล ใน CD และใน server งานเอกสารค ณภาพ 6. คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพ จ ดเก บเอกสารใบแจ งขอด าเน นการเอกสารตามระบบ เอกสารค ณภาพแนบก บต นฉบ บเอกสารค ณภาพท ขอ ยกเล กไว เป นหล กฐาน

ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพส งใบแจ งขอด าเน นการ เอกสารตามระบบเอกสารค ณภาพท คณะกรรมการจ ดท า เอกสารระบบค ณภาพ พร อมส าเนาบ ญช แม บทควบค ม การกระจายเอกสารค ณภาพ (FM-EDU-003-00) 3.

5 กรณ การขอส าเนาเอกสารค ณภาพ ด าเน นการต อไปน 1. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพเข ยนใบแจ งด าเน นการขอ ส าเนาเอกสารตามระบบเอกสารค ณภาพ (FM-EDU ) พร อมส าเนาบ ญช แม บทควบค มการกระจายท คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพ 2. คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพลงทะเบ ยน ควบค มการกระจายเอกสารเพ มเต มในบ ญช แม บท ควบค มการกระจายเอกสารค ณภาพ 3. คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพ ถ ายส าเนาเอกสารค ณภาพ หร อ download เอกสาร ค ณภาพจาก website หร อ Server งานเอกสารค ณภาพ ประท บตราระบ สถานะ เอกสารค ณภาพ ควบค ม ส าเนา ฉบ บท... ท กหน าเอกสารให ตรงก บผ ถ อครองเอกสาร ค ณภาพในบ ญช แม บทควบค มการกระจายเอกสาร ค ณภาพ 4. ต ดตามแจ งและส งเอกสารค ณภาพให หน วยงานตาม รายช อส งส าเนาบ ญช แม บทควบค มการกระจายเอกสาร ค ณภาพให ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพ หมายเหต กรณ ท คณะกรรมการ/สาขาว ชา/หน วยงาน/ผ ได ร บมอบหมาย ถ ายส าเนา หร อ download เอกสาร ค ณภาพจาก website หร อ server งานเอกสารค ณภาพ โดยว ธ ใดก ตาม และไม ได แจ งคณะกรรมการจ ดท าเอกสาร ระบบค ณภาพก อนด าเน นการ จะถ อว าเอกสารฉบ บน นไม ได เป นเอกสารค ณภาพท ควบค ม กรณ ม การแก ไขหร อยกเล ก จะไม ได ร บแจ งการเปล ยนแปลง

คณะกรรมการจ ดท าเอกสารระบบค ณภาพลงทะเบ ยน ควบค มการกระจายเอกสารเพ มเต มในบ ญช แม บท ควบค มการกระจายเอกสารค ณภาพ 3.

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------